下简称“华泰联合证券”或“保荐人”)作为苏州昀冢电子科技股份有限公司(以
下简称“昀冢科技”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票的保荐人,对昀冢
报告期内,公司实现营业收入29,895.02万元,实现归属于上市公司股东的净
利润-2,754.92万元。公司未来业绩情况取决于宏观经济、产业政策、行业竞争态
烈。尽管公司在精密零部件细致划分领域具有一定的技术、设备、客户、人才等优势,
响,且公司与主要技术人员签署了竞业禁止协议,但如果主要技术人员大量流失,
IC芯片、陶瓷薄片等。其中,塑料、金属类原材料属于大宗商品,其价格波动主
要受宏观经济发展形势影响,传感器和IC芯片价格受下业周期和市场供需变化影
车类精密电子零部件领域时间比较短,在集成零部件产品上的研发及经验相对较少,
对于公司的经营业绩有较大影响,如果该等客户的经营或财务情况出现不良变化,
或者公司与其稳定的合作伙伴关系发生变动,将可能对公司的经营业绩产生不利影响。
公司产品最终用户主要为华为、小米、VIVO、OPPO、荣耀、传音等手机终
MLCC项目处于小批量量产阶段,产生的营业收入较小,而在建工程转固导致折
旧等相关联的费用大幅度的增加,以及人工、材料等经营成本增加,MLCC项目仍处于亏
行业需求出现重大变化,存在项目效益没有到达预期的风险。公司MLCC项目资金来
源为自有资金及自筹资金,有几率存在因资金紧张带来的项目投资进度放缓的风险。
如果未来MLCC项目市场开拓进展不顺利、新产品研发失败或是产能利用率未能
截至2024年6月30日,公司应收账款净额为23,850.97万元,占资产总额的比
例为14.72%。公司的主要客户为行业龙头,信用记录良好。未来随公司经营规
截至2024年6月30日,公司固定资产账面价值为72,640.08万元,占期末资产
值的风险。公司MLCC项目前期固定资产投入占比较高,相关折旧摊销金额较大,
若未来MLCC市场业务开拓没有到达预期,MLCC业务营业收入未能按计划增长,公
一定限制,可能会使计算机显示终端对上游紧密零部件、VCM马达和CCM光学模组等
报告期内,公司实现营业收入29,895.02万元,较上年同期增长23.47%;归属
于上市公司股东的净利润-2,754.92万元,较上年同期相比亏损减少2,125.78万元,
同比收窄43.55%;基本每股盈利为-0.2296元,同比收窄43.55%;稀释每股收益
为-0.2288元,同比收窄42.50%,根本原因为:(1)受益于国内智能手机终端市场
需求复苏、下游客户订单增长,2024年上半年公司主要营业业务总体上呈现向好态势;
公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,510.53万元,
扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.7092元,较上年同期相比亏损有所扩大,
主要原因是MLCC业务处于成长期,伴随池州昀冢MLCC投资项目进入小批量量
损同比增加4,862.91万元,其中MLCC项目研发费用同比增加1,847.76万元,研发
报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-5,349.52万元,主要系报告
三星电机、磁化电子、新思考集团、TDK集团、中蓝光电、科司特、浩泽电子、
公司产品应用于华为、小米、OPPO、VIVO、荣耀、传音等国内外主流品牌智能
激光器一线客户实现订单交付,包括预制金锡的氮化铝、碳化硅等陶瓷热沉产品。
用最为广泛的机械手为例,目前业内企业多采用气动机械手,功能单一,难调试、
一排盘机、AOI检测装置、物理量检测装置、马达全自动组装线等,提高了生产
荣誉资质。报告期内,获得20项专利的授权,其中发明专利8项,实用新型专利
报告期内,公司研发费用为5,734.64万元,较去年同期增长45.65%。为持续
截至2024年6月30日,公司共计获得现行有效的专利授权261项,其中发明专
利50项,实用新型211项,另获得软件著作权12项。报告期内,公司新增专利20
公司于2021年8月30日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于
投资为7,377.41万元,第三期计划投资为5,751.90万元。汽车电子精密零部件项目
目,项目总投资为112,435.73万元,项目分两期投资,第一期计划投资为62,479.64
万元,第二期计划投资为49,956.09万元。本项目拟对建筑面积为7,953.69平方米
时拟对建设面积22,826.37平方米普通洁净度及普通厂房做装修。该项目的厂房
公开发行股票的批复》(证监许可[2021]606号)核准,并经上海证券交易所同
公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元,共
后,实际募集资金净额为人民币248,009,680.19元,上述款项于2021年3月29日到
截至2024年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
截至2024年6月30日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行
截至2024年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收
将节余募集资金60.88元补充流动资金,并注销宁波银行股份有限公司昆山支行
截至2024年6月30日,公司控制股权的人、实际控制人、董事、监事、高级管理
截至2024年6月30日,公司控制股权的人、实际控制人、董事、监事、高级管理
长所致。公司实现归属于上市公司股东的净利润-2,754.92万元,较上年同期相比
亏损减少2,125.78万元,同比收窄43.55%,主要系公司收缩对半导体引线框架
公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,510.53万元,
较上年同期相比亏损扩大62.46%,主要是由于MLCC业务处于成长期,伴随池
用大幅增加,以及人工、材料等经营成本增加所致。MLCC产品售价处于较低水
报告期内,MLCC业务对公司合并报表归属于上市公司股东的净利润影响为亏损
MLCC业务的拓展奠定良好的基础。(2)公司将持续投入MLCC高容值产品的
行业竞争加剧、下业需求出现重大变化等,公司MLCC项目存在效益不达预
-8,510.53万元,较上年同期相比亏损扩大62.46%,主要系公司投资的MLCC项目
MLCC业务持续需要资产金额的投入,因此增加了较多的长期借款所致。公司的流动比
率为0.72,速动比率为0.48,处于较低水平,主要是公司为满足业务发展的资
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